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開發建設工程局2018年度部門決算公開
2018-09-14 16:48  

洛陽高新技術產業開發區開發建設工程局單位概況

一、主要職責:2009年9月經新區管委會研究決定成立,為區管委會內設機構。主要工作職能:組織實施高新區道路等基礎設施建設和城中村改造工程。執行行政單位會計制度。

二、部門決算單位構成:正科級規格,人員編制18名,其中設局長1名,副局長2名。下設5個副科級處:綜合財務處、拆遷處、工程處、材料處、監審處。


洛陽高新技術產業開發區開發建設工程局 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算說明

2017年財政撥款收入20949.00萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入6549.00萬元;政府性基金預算財政撥款收入14400.00萬元,其他收入365.00萬元。2017年收入共計21314萬元。

二、支出決算說明

2017年財政撥款支出20949.00萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出6549.00萬元;政府性基金預算財政撥款支出14400.00萬元,其他收入支出34.9萬元。2017年支出共計20983.90萬元。

(一)一般公共預算財政撥款支出

   基本支出557.62萬元,占9%。其中:工資福利支出350.92萬元;商品和服務支出177.31萬元;對個人和家庭的補助28.99萬元,其他 資本性支出0.4萬元。

項目支出5991.38萬元,占91.%。其中:其他城鄉社區管理事務支出721.38萬元;其他城鄉社區公共設施支出5270.00萬元。

一般公共預算財政撥款2017年初預算11218.63萬元,其中:基本支出預算359.43萬元,決算數較預算數增加198.19萬元;項目支出預算10859.2萬元,決算數較預算數減少4867.82萬元。2017年因管委會工作安排,區財政根據財力情況調整安排各項資金。

(二)政府性基金預算財政撥款支出

  基本支出0萬元,占0%。

  項目支出14400萬元,占100%。其中:城市公共設施支出13902.00萬元;征地和拆遷補償支出498.00萬元。

三、收入支出總計情況

  2017年財政撥款收入20949.00萬元,財政撥款支出20949.00萬元。其他收入365.00萬元,其他收入支出34.90萬元,年初結轉和結余為0萬元,年末結轉和結余為330.10萬元。當年收入支出平衡。

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況說明

按照中央“八項規定”有關要求,本著厲行節約的原則,我局2017年度“三公經費”財政撥款預算安排0.3萬元,系公務接待費用,2017年度“三公經費”支出決算數0萬元。較2016年度“三公經費”支出決算數0萬元不增不減。

五、機關運行經費支出情況

  2017年度機關運行經費支出177.31萬元,較2016年增加83.4萬元,增長89%。主要為勞務費、印刷費及辦公設備增加。 

名詞解釋

一、財政撥款收入: 指區級財政當年撥付的資金。

二、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基礎支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費:運用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公用品及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置、辦公用房物業費、勞務費及其他費用。







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